1、凡发票和财政票据的抬头必须为学院全称，即“必发7790登录入口”，统一社会信用代码“12440000G18466921R”。详细开票资料如下：

2、凡发票和财政票据必须有税务或财政部门监制章，加盖发票专用章或财务专用章。商品单位为“批”的须附加盖发票专用章的购物清单（网购须附上订单截图）。

3、原始凭证不得涂改、挖补，否则视作无效凭证。原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位的印章。原始凭证金额错误的必须重开。

4、当年（自然年）的票据必须当年报销完毕，跨年项目同理。

5、凡公务支出均需使用公务卡支付，必须提供“公务卡刷卡签购单”或交易截图（须能显示卡号尾数、日期、金额三个信息）。

6、使用学校自制发放表付款的项目，包括困难补助、奖助学金、劳务费等，应有经办人、复核人、部门负责人签名，按业务审批流程及权限审批，必须由学校经网上银行批量发放。发放表相关内容需填写完整。（相关表格模版可在财务处网站下载）

7、各类经济业务审批事项应一次完成，不得化整为零。

8、属于三公六费中的差旅费、培训费、会议费、接待费、公务用车均须采取事前审批流程后，方可开展业务，按规定对公汇款或使用公务卡结算。

9、电子发票用A4纸张自行打印报销（横向打印）。

10、我校现为增值税小规模纳税人，原则上只接受增值税普通发票报账。

11、特殊事项请及时咨询学校计划财务处。